Відділ освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області
Паспорти бюджетних програм
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Кількість установ, які облуговує 1 працівник | 2 | 2 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | ||||||||
| Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | 41,0 | 41,000 | 1,000 | 43 | 43 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість комп'ютеру, одиниць комп'ютерного обладнання | 2,913 | 2,913 | 1,000 | 0,218 | 0,218 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість одиниці програмного забезпечення | 1,700 | 1,700 | 1,000 | 3,600 | 3,600 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість послуг у сфері інформатизаційних технологій, у т.ч. | 11,232 | 11,232 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість Інтернет (підключення, абон.плата) | 0,695 | 0,695 | 1,000 | 1,975 | 1,975 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість обслуговування комп'ютерних програм | 16,500 | 16,500 | 1,000 | 40,035 | 40,035 | 1,000 | ||||||||
| Кількість педагогічних працівників закладів середньої, дошкільної та позашкільної освіти, яким надає консультативну підтримку та координує діяльність 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників | 0 | 0 | 1,000 | 58,000 | 58,000 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100,00 | 100 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 100 | |||||||||||||
| Звичайна шкала | Відкоригована шкала | |||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів (-100) | 115 і більше балів | ||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів (-100) | 90-115 балів | ||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів (-100) | менше 90 балів | ||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 100,00 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Леся Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0611180 | 1180 | 0990 | Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта капітального ремонту | ||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту 1 об`єкта. | 4442,540 | 4165,057 | 1,067 | |||||||||||
| Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | 2,697 | 2,529 | 1,067 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 106,7 | |||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Динаміка видатків на капітальний ремонт у поточному році у порівнянні з попереднім. | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність завдання | 106,7+100 | 206,7 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | Відкоригована шкала | |||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | 115 і більше балів | ||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | 90-115 балів | ||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | менше 90 балів | ||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів. | 206,7 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів. | ||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Кислянська, 6-19-19 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| діто-дні відвідування | 129580 | 129580 | 1,000 | 110952 | 110952 | 1,000 | ||||||||
| Середні витрати на одного учня та вихованця дошкільної групи | 56,507 | 55,937 | 1,010 | 52,000 | 50,900 | 1,022 | ||||||||
| Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання | 11,12 | 10,59 | 1,050 | 18,122 | 18,122 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість послуг у сфері іформатизаційних технологій, у т.ч. | 13,4 | 12,1 | 1,104 | 26,675 | 26,675 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість Інтернет (підключення, абон.плата) | 17,1 | 15,2 | 1,125 | 47,400 | 47,400 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість обслуговування комп'ютерних програм | 6,0 | 6,0 | 1,000 | 5,950 | 5,950 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 104,8 | 100,4 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Кількість днів відвідування | 155 | 155 | 1,000 | 134 | 134 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 100,4+100+15= | 215,4 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | Відкоригована шкала | |||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | 190 і більше балів | ||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | 165-190 балів | ||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | менше 165 балів | ||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | 215,4 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Леся Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника | 40,301 | 31,824 | 1,266 | 74,057 | 113,621 | 0,652 | ||||||||
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на одного учня | 3,100 | 2,448 | 1,266 | 5,972 | 5,770 | 1,035 | ||||||||
| Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання | 12,500 | 12,500 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 126,6 | 89,6 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| кількість учнів у дитячо-юнацькій спортивній школі,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | 22 | 22 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | ||||||||
| динаміка кількості учнів порвняно з минулим роком | 100 | 100 | 1,000 | 1,5 | 1,5 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100 | |||||||||||||
| Ефективність програми | 90+100= | 190 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | Відкоригована шкала | |||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | 190 і більше балів | ||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | 165-190 балів | ||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | менше 165 балів | ||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток спорту та створити необхідні умови для спортивного удосконалення вихованців. | 190 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Леся Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми в 2020 році. | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| діто-дні відвідування | 16748 | 16748 | 1,000 | 10735 | 12208 | 1,14 | ||||||||
| середні витрати на одного вихованця | 53,682 | 51,757 | 1,037 | 45,44 | 42,786 | 1,062 | ||||||||
| Середня вартість комп'ютера та комп'ютерного обладнання | 10,75 | 10,75 | 1,000 | 0,265 | 0 | - | ||||||||
| Середня вартість послуг у сфері інформатизаційних технологій, у т.ч. | 3,84 | 3,84 | 1,000 | 7,2 | 7,2 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість Інтернет (підключення, абон.плата) | 3,84 | 3,84 | 1,000 | 7,2 | 7,2 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100,7 | 106,6 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| кількість днів відвідування | 158 | 158 | 1,000 | 113 | 125 | 1,106 | ||||||||
| Відсоток охоплення дошкільною освітою | 78 | 78 | 1,000 | 59 | 60 | 1,017 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100,00 | 106,16 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 106,6+106,2+15= | 227,8 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | Відкоригована шкала | |||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів (-25) | 190 і більше балів | ||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів (-25) | 165-190 балів | ||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів (-25) | менше 165 балів | ||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 228 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта капітального ремонту | ||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість робіт в одному закладі | 32,400 | 32,400 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Рівень готовності | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність завдання | 100+100+25 | 225,0 | ||||||||||||
| Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта реконструкції | ||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість робіт в одному закладі | 70,442 | 70,442 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1,000/1*100=100 | |||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Рівень готовності | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність завдання | 100+100+25 | 225,0 | ||||||||||||
| Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту об’єктів закладів освіти | ||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість робіт в одному закладі | 730,791 | 730,791 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100 | |||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Рівень готовності | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність завдання 2 | 100+100+25 | 225,0 | ||||||||||||
| Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів теплопостачання закладів освіти | ||||||||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість робіт в одному закладі | 150,370 | 150,370 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Рівень готовності | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність завдання 2 | 100+100+25 | 225,0 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 225 | |||||||||||||
| Звичайна шкала | ||||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | |||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | |||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | |||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів. | 225 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів. | ||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0617362 | 7362 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об`єднаних територіальних громад | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту 1 об`єкта | 2225,5 | 2225,5 | 1,000 | 63,301 | 63,301 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | 2,0 | 2,0 | 1,000 | 0,027 | 0,027 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | (1,0+1,0)/2*100=100 | 100,0 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Динаміка відремонтованої площі за рахунок капітального ремонту порівняно з попереднім роком | 100 | 100 | 1,000 | |||||||||||
| Питома вага загальної вартості капітальних ремонтів в 2020 році до загальної вартості капітальних ремонтів у 2019 році | 1,4 | 1,4 | 1,000 | |||||||||||
| Середній рівень виконання плану | (1,00)/1*100=100 | (1,00)/1*100=100 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 100+100+25= | 225 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | ||||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | |||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | |||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | |||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечення виконання інвестиційних проектів | 225 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Забезпечення виконання інвестиційних проектів | ||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури | 0,04 | 0,04 | 1,000 | 0,27 | 0,04 | 6,382 | ||||||||
| Середня вартість одиниць комп'ютерного обладнання | 6,25 | 6,25 | 1,000 | |||||||||||
| Середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | 14 | 14,00 | 1,000 | |||||||||||
| Середня вартість послуг у сфері інформатизаційних технологій, у т.ч. | 0,38 | 0,38 | 1,000 | 0,95 | 0,63 | 1,500 | ||||||||
| Середня вартість Інтернет (підключення, абон.плата) | 0,38 | 0,38 | 1,000 | 0,95 | 0,63 | 1,500 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | 313 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | 95 | 95 | 1,000 | 95 | 26 | 0,271 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | 27,1 | ||||||||||||
| Ефективність програми | 313+27,1+0= | 340,1 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | ||||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | |||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | |||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | |||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 250 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Результати аналізу ефективності бюджетної програми у звітному 2020 році | ||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | 41834905 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||
| 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 18523000000 | |||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||
| Показники | Попередній період | Звітній період | ||||||||||||
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану | |||||||||
| ефективності | ||||||||||||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | 631 | 631 | 1,000 | 685 | 685 | 1,000 | ||||||||
| кількість підготовлених клопотань, рішень, наказів на одну особу | 719 | 719 | 1,000 | 786 | 786 | 1,000 | ||||||||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | 252,769 | 249,848 | 1,012 | 319,394 | 311,459 | 1,025 | ||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 26,584 | 26,584 | 1,000 | |||||||||||
| Середня вартість послуг у сфері інформатизаційних технологій, у т.ч. | 13,292 | 13,292 | 1,000 | 0,316 | 0,316 | 1,000 | ||||||||
| Середня вартість Інтернет (підключення, абон.плата) | 0,126 | 0,126 | 1,000 | 0,316 | 0,316 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 100,19 | 100,51 | ||||||||||||
| якості | ||||||||||||||
| Відсоток звернень вчасно виконаних завдань, листів, скарг | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 | ||||||||
| Середній рівень виконання плану | 1/1*100=100 | |||||||||||||
| Ефективність програми | 100,51+100+25= | 225,51 | ||||||||||||
| Звичайна шкала | ||||||||||||||
| Висока ефективність | 215 і більше балів | |||||||||||||
| Середня ефективність | 190-215 балів | |||||||||||||
| Низька ефективність | менше 190 балів | |||||||||||||
| 4. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | ||||||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Завдання | ||||||||||||||
| Здійснення відділом освіти Чернеччинської сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти | 226 | |||||||||||||
| 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||||
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| Леся Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||||
| Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм у звітному 2020 році. | ||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради | ||||||||||
| (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 2. Результати аналізу ефективності: | ||||||||||||
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | |||||||||
| Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||||||||||
| 1 | 0600160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 226 | |||||||||
| 2 | 0601010 | Надання дошкільної освіти | 228 | |||||||||
| 3 | 0601020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 215,4 | |||||||||
| 4 | 0601150 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 250 | |||||||||
| 5 | 0601161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 100 | |||||||||
| 6 | 0611180 | Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 206,7 | |||||||||
| 7 | 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 190 | |||||||||
| 8 | 0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 225 | |||||||||
| 9 | 0617362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об`єднаних територіальних громад | 225 | |||||||||
| 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||||||||
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | |||||||||
| Головний бухгалтер | Альона ПЕЛИХ | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||
| Леся Кислянська, 6-19-16 | ||||||||||||
